Unternehmen, die sich in einem dynamischen Markt bewegen, müssen meist sehr genau planen. Forecasts für die kommenden zwölf Monate sind da wichtige Instrumente, so auch bei A1. Diese zu erstellen, war ein aufwändiger und zeitintensiver Prozess. Gemeinsam mit dem IBM Geschäftspartner Partner valantic aus Wien konnte das Telekommunikationsunternehmen nun eine KI-basierte Lösung entwickeln, die Abhilfe schafft.

Die A1 Group (A1) mit Sitz in Österreich ist einer der führenden IT- und Telekommunikationsanbieter im mittel- und osteuropäischen Raum. Mit ihren  30 Millionen Kunden in 7 Ländern  bietet das Unternehmen eine breite Palette an digitalen Services und Kommunikationslösungen. A1 bewegt sich damit in einem hochdynamischen Markt- und Wettbewerbsumfeld. Das Unternehmen ist auf schnelle und präzise Analysen und Planungen angewiesen, um seine Stärken ausspielen zu können und dem Wettbewerb das entscheidende Quäntchen voraus zu sein.

Finanzplanung bindet viele Ressourcen

Gerade im Bereich der Finanzplanung sah sich das Unternehmen jedoch internen Herausforderungen gegenüber: Ineffiziente Prozesse, manuell durchgeführte Datenanalysen und eine komplexe Struktur der Geschäftskennzahlen erschwerten und verzögerten die strategische Geschäftsplanung. Gerade die wichtigen Zwölf-Monats-Forecasts verursachten hohen manuellen Aufwand und beanspruchten viele Ressourcen. Diese Forecasts bündeln Sales-Prognosen für alle Kernmärkte für einen Prognosezeitraum von zwölf Monaten. Bisher musste das Team hierfür inklusive Einpflegen, Abstimmen und Nachjustieren aller gesammelten Daten eine komplette Woche einplanen. Das war Zeit, die für wichtige Aufgaben wie Was-wäre-wenn-Analysen und strategische Planungsaufgaben fehlte. Hier wollte das Unternehmen dringend Abhilfe schaffen.

Schnellere Prognosen mit KI und Automatisierung

Ein Ansatzpunkt für eine Lösung fand sich in der eigenen IT-Infrastruktur. A1 ist bereits seit mehr als zehn Jahren Kunde von IBM und Anwender der Planungssoftware von IBM. Das Produkt IBM Planning Analytics wird in den Bereichen Finanz- und Vertriebsplanung eingesetzt. Mit circa 500 Benutzer_innen ist auch ein breiter und erfahrener Anwenderkreis vorhanden.

Teammitglieder von valantic standen ebenfalls bereits seit mehreren Jahren an der Seite von A1 und haben sie bei vielen Fragen der digitalen Transformation beraten und unterstützt – seit 2023 betreut der IBM Geschäftspartner den Telekommunikationsanbieter offiziell. valantic ist ein schnell wachsendes Beratungsunternehmen für die digitale Transformation, IT-Implementierung und Softwareentwicklung. Mit mehr als 50 Standorten in über 20 Ländern verfügt es auch über umfassende Expertise im Telekommunikationsmarkt. Gemeinsam mit A1 suchten die Consultants Möglichkeiten zur Optimierung des Finanzplanungs- und Prognoseprozesses. Sie entschieden sich dazu, dass bereits eingesetzte IBM Planning Analytics mit IBM Watson Studio zu verknüpfen, der Data Science Plattform von IBM. Hinzu kam IBM Cloud Pak for Data, ein modularer Satz von integrierten Softwarekomponenten für die KI-gestützte Analyse, Organisation und das Management von Daten. Die Consultants von valantic entwickelten auf dieser technischen Basis dann gemeinsam mit den Data Scientists von A1 eine spezialisierte Lösung für eine automatisierte und deutlich schnellere Finanzplanung und verfeinerten diese immer weiter.

Die neue Lösung ist nun in der Lage, die benötigten Daten automatisiert aus dem ERP-System zu extrahieren und dann in ein Data Warehouse hochzuladen. Hier können die Daten für die Zwölf-Monats-Prognose mithilfe eines speziell entwickelten Prognosemoduls ausgewertet werden. Jede Geschäftskennzahl wird mit acht bis zwölf verschiedenen Modellen durchgerechnet und jeden Monat neu trainiert, um eine genaue Prognose für die folgenden zwölf Monate zu erstellen. Die beste Analyse aus diesen Modellen wird dann an die Planer für die Prognose zurückgegeben. 

IBM Watson Studio kann verschiedene Machine Learning / Deep Learning Modelle zur Datenanalyse einsetzen. Damit können Kunden Lösungen erstellen, deren Rechenmodelle und Analysemöglichkeiten exakt auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sind. Das steigert die Qualität und Aussagekraft der Prognosen für das eigene Unternehmen erheblich.

Schneller zum Forecast

Der Erfolg des neuen Systems zeigte sich nach dem Roll-out im Frühjahr 2024 schnell: Benötigte das A1-Controlling vorher ungefähr eine Woche für alle notwendigen Vorarbeiten und die Analysen, so erledigt die neue intelligente Lösung von IBM und valantic dies auf Basis der vorhandenen Daten nun eigenständig in knapp 1,5 Stunden. Christian Rezek, Strategic Lead für Planung, Reporting & AI im A1 Group Controlling, über die Vorteile: „Die Integration von KI in IBM Planning Analytics verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Planung und ermöglicht mehr Nutzer_Innen den Zugang zu wertvollen Geschäftsinformationen und Empfehlungen.”

Die früher notwendigen manuellen Arbeiten können jetzt weitestgehend entfallen. Dafür hat das Controlling Freiräume für anspruchsvollere Planungsmaßnahmen und das Durchspielen von What-if-Prognoseszenarien, um die Entscheidungsfindung und Finanz- und Absatzplanung optimal zu unterstützen. Zum Beispiel für Szenarien wie: Wie wirkt sich eine Steigerung der Energiekosten um 20 Prozent auf die Geschäftstätigkeit aus? Alle hierzu notwendigen Daten aus dem Vorsystem werden vollautomatisch extrahiert und anhand verschiedener Key Performance Indicator mit IBM Watson Studio und IBM Cloud Pak for Data analysiert. Dadurch kann A1 jetzt fundiertere Entscheidungen treffen – und das schneller als es zuvor möglich war.

Stärker durch Partner

Die Optimierung der Finanzplanung bei A1 zeigt deutlich den Mehrwert, den ein IBM Partner wie valantic den gemeinsamen Kunden bietet. IBM liefert leistungsfähige und bewährte KI- und Hybrid-Cloud-Technologien und Services, die Kunden bei der Lösung ihrer Geschäftsprobleme unterstützen. Technologiepartner wie valantic sind nahe am Kunden, sprechen deren Sprache und verstehen die spezifischen Probleme und Branchengegebenheiten. Dadurch sind sie in der Lage, mit und für die Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten, die den spezifischen Anforderungen und Herausforderungen gerecht werden.